Jak wprowadzi zakupy usug i kosztw

Spis treci

  1. Wystawianie faktury usugowej
  2. Krok po kroku
  3. Rozksigowanie automatyczne
  4. Rozksigowanie rczne
  5. Poprawa faktury

Tematy powizane

  1. Jak dopisa konto w planie kont   Lekcja

Zakup usug

W tej lekcji zajmiemy si jedn z opcji rejestrw Vat a mianowicie zakupem usug.
Z panelu w prawym grnym rogu wybieramy a nastpnie klikamy na ikonk znajdujc si w grnej czci programu. Pojawia si okienko rejestrw VAT- jak pokazano na rysunku.

  1. W pierwszym kroku klikamy na co spowoduje pojawienie si okna

  2. W polu za pomoc strzaki wybieramy .
  3. Wybieramy kontrahenta za pomoc strzaki w polu .
  4. W wpisujemy nr. obcej faktury.
  5. W wpisujemy dat ksigowania obcej faktury.
  6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w
  7. W polu wprowadzamy dat VAT'u ktra jest zazwyczaj taka sama jak data ksigowania faktury.W szczeglnym przypadku gdy chcemy odliczy VAT w innym miesicu ni data ksigowania, wprowadzamy t dat w pole.
  8. Nastpnie do pola wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura.
  9. Ostatnim krokiem jest wpisanie kwoty netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadajcego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
    - w tym miejscu moemy wpisa dowol warto procentow np 3%
  10. Na zakoczenie jak zawsze klikamy na , pojawi si nam okno jak na rys. poniej w ktrym wybieramy

Krok po kroku


Kolejno uzupeniane okienka przy wystawianiu faktury usugowej
w rejestrach VAT (animacja *.gif rozmiar 0,38 Mb)

Rozksigowanie automatyczne

Pojawiaj si tutaj pola, w ktrych wprowadzony jest dekret (konta) wedug danych z pierwszej zakadki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczeglnoci konta rozrachunkw i VAT. Pola te s uzupeniane przez program automatycznie i nie ma moliwoci ich zmiany.

Rozksigowanie rczne

  • Opisy pl:
    - opis zdarzenia.
    - wybieralna strona ksigowania Winien lub Ma.
    - numer konta, wybierany z planu kont.
    - kwota ksigowana.
    - kontrahent odpowiadajcy danej transakcji.

    Poprawa faktury

  • W oknie rejestry VAT zaznaczamy interesujc nas faktur i klikamy na co spowoduje wczytanie faktury.
  • Kolejn czynnoci jest wprowadzenie zmian.
  • Wprowadzone zmiany potwierdzamy klikajc na .