Faktura cykliczna

Zdefiniowanie i przygotowanie listy faktur

1. W pierwszym kroku klikamy na co spowoduje pojawienie się okna
   
   
   
   
2. W polu wybieramy kontrahenta.
3. Następnie w od kiedy faktura ma być wystawiana.
4. Kolejno w za pomocą przycisku do jakiego dnia faktura ma być wystawiona.
5. W polu mamy do wybory dwie opcje
   • - na fakturze towar będzie wybierany wg kodu podawanego przy towarze w polu index.Pierwszy człon kodu wprowadza się w pole, kolejny zależy od daty wystawienia faktury. Np wpisanie 111 oznacza 7 cyfrowy kod w postaci 1110507, gdzie 11 to dowolny zestaw cyfr, 05 to rok, a 07 to miesiąc.
   • - na fakturze będzie wybierany wskazany towar.
6. Ostatnim krokiem jest wybranie produktów za pomocą strzałki .
   
   
   
7. Na zakończenie jak zawsze klikamy na , pojawi się nam okno jak na rys. poniżej w którym wybieramy
   
   
   
   

Generowanie faktury cyklicznej

• kolor czarny oznacza, że faktura nie została wystawiona i jest sporo po terminie(np. z poprzedniego miesiąca).
• kolor czerwony oznacza fakturę, która nie została wystawiona w bieżącym miesiącu, a jest już po terminie.
• kolor szary oznacza faktury wystawione.
• kolor niebieski oznacza faktury, które muszą być wystawione bieżącego dnia.

1. Aby wystawić fakturę cykliczną wystarczy wybrać z listy szablonów interesującą nas fakturę.
   
   
   
   
2. Zaznaczamy fakturę i klikamy na co spowoduje pojawienie się okna wystawiania faktury.
3. Proces wystawiania faktury jest opisany w Lekcja 1.